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惠州市人大2018年度预算公开
 

目    录

  第一部分  惠州市人大预算基本情况说明


  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
      1.市人大常委会办公室(正处级)
      办公室的主要职责:负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排;承办常委会会议、党组会议、主任会议和常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查;负责对报送常委会备案的规范性文件进行接收、登记归档,并根据职责分工分送有关工作机构;协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作;协调各工委、办的工作关系;负责常委会机关的文秘、人事编制、办公自动化、保卫、接待、财务及后勤工作。
      根据上述职责,办公室下设秘书科、综合科、行政科等3个职能科。(1)秘书科:负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织工作;负责常委会领导公务活动的组织协调工作;负责常委会的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印、办公自动化等工作;负责常委会领导交办事项的组织实施和督查催办工作;具体负责对报送常委会备案的规范性文件进行接收、登记、归档,并根据职责分工分送有关工作机构;协助领导沟通协调机关日常工作和机关各机构的工作关系;负责市人大常委会会刊的编印工作;协助秘书长、副秘书长管理人大机关党务、纪检、监察、人事编制、计划生育、工、青、妇及思想政治教育工作。(2)综合科:负责起草市人大常委会年度工作要点、工作报告和常委会领导讲话等重要综合性文稿;负责常委会会议审议意见的综合整理;围绕市人大及其常委会行使职权中的重要问题、常委会的重要工作部署开展调研,了解外地和本市各级人大的工作经验;负责有关人大制度建设和社会主义民主法制建设的理论研究工作;负责人大工作信息的收集、整理、上报及宣传报道工作;负责《中国人大》、《人民之声》的征订发行;负责《惠州人大》、《惠州人大信息网》的编辑制作。(3)行政科:负责机关的财务、审计、房产、物资的管理和办公室、机关宿舍的环境卫生和工作秩序管理;负责全国、省、市人民代表大会期间代表的接待工作;协助市委、市政府有关部门接待来我市的全国、省人大常委会领导同志;负责全国和各省、市人大机关和人大代表及本市、县(区)人大机关干部公务往来的接待工作;负责安全保卫工作。
     2.市人大常委会信访办公室
     信访办公室的主要职责:受理人民群众来信来访,承办全国、省人大常委会交办和本会领导批办的信访案件,并做好催办、督办工作;协助常委会组成人员接访、约访群众;调查了解人民群众来信来访中反映的突出问题;收集、综合、分析信访信息。
     3.选举联络人事任免工作委员会(正处级)
     负责市人民代表大会会议及市人大常委会会议依法进行选举、补选和罢免的有关具体工作,指导下级人大及其常委会的选举工作;负责市人大代表议案和建议、批评、意见的交办、督办工作;负责联系本市的全国、省人大代表和市人大代表,并组织其闭会期间的活动;承办在我市工作、居住的省人大代表和市人大代表视察的有关具体工作;负责“代表直通车”工作,转办、督办人大代表在闭会期间提出的建议、批评、意见;接待人大代表来访,处理代表来信,受理人民群众对人大代表揭发检举问题的查证和代表本人的申述;承办市人大常委会职权范围内的人事任免和有关被任命人员的述职工作;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关人大选举、代表工作和人事任免方面的立法草案的征求意见工作。
     选举联络人事任免工作委员会内设选举联络人事任免工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
     4.教育科学文化卫生工作委员会
     承办对有关教育、科学、文化、卫生方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的检查监督;围绕教育、科学、文化、卫生工作中的重大问题开展调查研究,向常委会提出意见和建议;督促办理同本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关教育、科学、文化、卫生方面的立法草案的征求意见工作。
     教育科学文化卫生工作委员会内设教育科学文化卫生工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
     5.内务司法工作委员会
     承办对有关内务司法方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的检查监督;围绕内务司法工作中的重大问题开展调查研究,向常委会提出意见和建议;承办常委会依法对公安、司法部门进行监督的有关具体工作;督促办理与本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关内务司法方面的立法草案的征求意见工作。
     内务司法工作委员会内设内务司法工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
     6.财政经济工作委员会
     承办对有关财经方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的监督检查;围绕应由市人大常委会讨论、决定的关于我市国民经济的重大问题开展调查研究,并向常委会提出意见和建议;了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态,对国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算(草案)报告、决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案进行初审;督促办理同本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关财经方面的立法草案的征求意见工作。
     财政经济工作委员会内设财政经济工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
     7.城建与环资工作委员会
     承办对有关城乡建设环境与资源保护方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的检查监督;负责对城市与村镇建设规划及其实施方面的工作,以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究,向常委会提出意见和建议;督促办理同本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关城乡建设环境和资源保护方面的立法草案的征求意见工作。
     城乡建设环境与资源保护工作委员会内设城乡建设环境与资源保护工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
     8.农村工作委员会
    承办对有关农村、农业方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的检查监督;围绕农村农业经济发展中的重大问题开展调查研究,向常委会提出意见和建议;督促办理同本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关农村、农业方面的立法草案的征求意见工作。
    农村工作委员会内设农村工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
    9.华侨外事民族宗教工作委员会
    承办对有关华侨、外事、民族、宗教方面的法律、法规和市人大及其常委会决议决定实施情况的检查监督;围绕华侨、外事、民族、宗教工作中的重大问题开展调查研究,向常委会提出意见和建议;负责检查有关华侨、港澳和台湾同胞政策的落实情况,督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞来信来访中提出的意见和要求;督促办理同本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;具体负责对报送常委会备案、与本工委相关的规范性文件的审查工作;承办全国、省人大有关华侨、外事、民族、宗教方面的立法草案的征求意见工作。
    华侨外事民族宗教工作委员会内设华侨外事民族宗教工作委员会办公室(正科级),负责承办本工委日常具体事务。
    10.法制工作委员会
    负责拟订立法计划,组织、协调、督促立法计划的实施;负责起草或协调起草地方性法规草案,承办相关的征求意见、调研论证、提请审议、公布、备案、解释、清理、修订、汇编等工作;负责对地方性法规案、地方性法规建议稿进行审核,并提出修改意见;承办规章和规范性文件备案审查的具体工作;督促办理与本工作委员会有关的议案,承办常委会交办的代表建议、批评和意见;负责收集、整理、分析立法工作动态,向常委会提出立法工作意见和建议;负责会同本会其他工作机构和办事机构,配合上级人大开展立法调研和法律法规草案征求意见工作。  根据上述职责,法制工作委员会内设办公室、法规科、备案审查科等3个职能科。办公室负责承办本工委日常具体事务;法规科负责参与有关法规草案的起草和修改、有关法规案的统一审议以及列入常委会审议的法规案的具体准备工作等;备案审查科负责对报送常委会备案的规章和规范性文件的审查、地方性法规的公布、报请备案等具体工作。
    (二)人员构成情况
    惠州市人大常委会办公室编制人数69人,在职实有人数97人(含编制不在人大机关的常委会正、副主任及专职委员)。离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
 预算年度的主要工作任务。
 新的一年,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,在市委的坚强领导下,依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,充分发挥人大职能作用,为加快建设绿色化现代山水城市作出新贡献。
    1.更加深入学习贯彻党的十九大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,继续在学懂弄通做实上下功夫,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
    2.更加扎实推进地方立法工作。旗帜鲜明把党的领导贯穿立法工作各方面、全过程,协助市委建立健全加强党领导立法工作的制度机制。科学统筹安排立法项目,扎实开展西湖风景名胜区保护条例等法规草案的修改和审议工作,加强对立法预备项目实施的监督指导,确保我市地方立法工作有序推进。着力提升立法能力,加强立法队伍建设,充分发挥市地方立法研究中心、立法咨询专家、立法协作单位等立法智库作用,继续举办地方立法实务培训班,进一步提升立法工作水平。
 3.更加主动服务改革发展稳定大局。进一步增强大局意识,紧扣全市中心工作,找准人大工作与经济社会建设的契合点,实施正确监督、有效监督,推动市委决策部署得到贯彻落实。围绕推动高质量发展,继续做好对计划、预算、决算、审计等法定项目的审查监督,听取和审议“十三五”规划中期评估、计划预算执行、国有资产经营管理、审计查出突出问题整改情况报告,加强对实体经济发展、供给侧结构性改革、创新驱动发展战略实施、乡村振兴战略实施等工作的监督,促进经济社会持续健康发展。
 4.更加关注民生改善和保障。坚持心系群众,为民履职,推动社会事业发展,着力保障改善民生。继续督办关于加强基层医疗卫生机构建设等议案,推动解决基层群众看病难问题。跟踪监督食品安全法执法检查报告研究处理情况,确保食品安全工作得到有效改善。围绕打好治污攻坚战,听取和审议我市环境状况和环境保护目标完成情况报告,开展森林法、风景名胜区条例和惠州市西枝江水系水质保护条例执法检查,继续开展“两江一湾”环保行活动,检查“河长制”工作落实情况,对淡水河、潼湖流域污染整治及市区扬尘污染防治等工作情况进行专题调研,推动美丽惠州建设。加强对精准脱贫工作的监督,督促政府深入实施脱贫攻坚八项工程,加快“四好农村路”建设,巩固脱贫攻坚成果,建设美丽乡村。重视民生事业发展,加强监督,督促政府集中力量办好十件民生实事,增强百姓获得感、幸福感。     

     5.更加充分发挥代表作用。增强服务意识,创新思路、创造条件,更好地服务和保障代表履职。继续组织人大代表集中培训,提升代表履职能力。坚持和完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众和邀请代表列席常委会会议等制度,更好发挥代表的桥梁纽带作用。拓宽代表履职渠道,组织代表参与视察、调研和检查等监督活动,丰富市人大“代表统一活动日”活动等代表活动内容和形式,有序组织代表进驻“人大代表工作室”,争创一批省级代表联络站(室)示范点。完善市县镇(乡)三级人大代表履职电子档案,促进代表依法履职。加强议案建议办理工作,完善办理制度,改进办理方式,增强办理工作实效。
  6.更加注重加强自身建设。坚定不移推进全面从严治党,持之以恒正风肃纪,巩固拓展落实中央八项规定精神成果,始终保持人大机关为民务实清廉形象。加强法律法规和人大业务知识学习,不断提高常委会组成人员履职能力和水平。进一步完善市人大专门委员会设置,健全完善人大工作制度,不断提高人大工作的规范化水平。加强人大制度理论研究工作,加大人大制度和人大工作的宣传力度,不断提升人大工作的社会影响力。加大对县乡人大的指导与支持力度,扎实开展“推进县乡人大工作年”活动,协同推动全市人大工作再上新台阶。
    
  二、收入预算说明
  惠州市人大常委会办公室2018年预算收入数为3442.36万元,较上年增加156.43万元,增加4.76%,情况说明:人员经费及公用经费增加。    
  其中:公共预算拨款3442.36万元;基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。
    

  三、支出预算说明
  惠州市人大常委会办公室2018年预算支出3442.36万元,较上年增加156.43万元,增加4.76%,情况说明:人员经费及公用经费增加。
  其中:基本支出2324.83万元,占总支出的68.98%,比上年增加16.38%,主要原因及主要用途:个人经费及公用经费增加,主要用于人员工资、津补贴及办公开支。
  运转性项目支出1117.53万元,占总支出的32.02%,比上年减少13.25%,主要原因:人大会议、代表活动及编制不在人大常委会领导和驻会委员等办公经费减少。
    
  四、“三公”经费预算支出说明
  2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计14万元,较上年增减0万元,增减0%。
  其中:因公出国(境)支出0万元;
  公务用车购置支出0万元;
  公务用车运行维护支出14万元;
  公务接待费支出0万元。
    
  五、其他需要说明的情况
     (一)机关运行经费一般公共预算232.02万元,包括办公经费139.38万元、培训费4.4万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费14万元、维修(护)费5.04万元、其他商品和服务支出39.19万元。
     (二)政府采购情况:政府采购预算16万元,其中:市人大常委会会议系统维护和保密设备购置费项目16万元。
     (三)预算绩效目标
    财政资金支出合法合规,依法、有效地使用财政资金;预算执行中的“三公” 经费、会议费等指标基本达到控制目标。
     (四)专业名词解释
  1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。
  2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
   
        第二部分  2018年部门预算表
        表一、收支总体情况表
        表二、收入总体情况表
        表三、支出总体情况表
        表四、财政拨款收支总体情况表
        表五、一般公共预算支出情况表(功能分类)
        表六、一般公共预算支出情况表(政府预算支出经济分类)
        表七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
        表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表
        表九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)
        表十、基本支出表
        表十一、运转性项目支出

       2018年惠州市人大机关部门预算表(点击此处下载查看)

责任编辑 管理员         出处 市人大办        阅读数 128         更新日期 2018-02-09
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